+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Как взыскать задолженность заневыполненые работы


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

К взысканию дебиторской задолженности в суде необходимо подготовиться. Соберите доказательства, грамотно составьте исковое заявление и выясните, в какой арбитражный суд его подавать. Обращаться в суд можно только спустя 30 дней после того, как вы направили претензию должнику. Поговорим о том, какие меры стоит предпринять перед тем, как обращаться в суд.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Содержание:

Взыскание задолженности за выполненные строительные работы по односторонне подписанным актам

К взысканию дебиторской задолженности в суде необходимо подготовиться. Соберите доказательства, грамотно составьте исковое заявление и выясните, в какой арбитражный суд его подавать. Обращаться в суд можно только спустя 30 дней после того, как вы направили претензию должнику.

Поговорим о том, какие меры стоит предпринять перед тем, как обращаться в суд. Напомним, что дебиторская задолженность — это сумма задолженности, причитающаяся компании от покупателей или других дебиторов, которую она рассчитывает получить в определенные сроки. Пожалуй, не существует компаний, которым не приходилось бы заниматься взысканием дебиторской задолженности недобросовестных контрагентов. Некоторым удается достигнуть результатов после направления претензии, однако этот способ далеко не всегда является действенным и все чаще за защитой своих прав и интересов кредиторы обращаются в суды.

Excel-модель спрогнозирует поступление платежей и дебиторскую задолженность клиентов на основе плана продаж компании. Модель рассчитает показатели по контрагентам помесячно на год вперед и сгруппирует последних по каналам сбыта.

Как спрогнозировать дебиторскую задолженность покупателей в Excel. Прежде чем кредитор принимает решение об обращении в суд с исковым заявлением о взыскании просроченной дебиторской задолженности необходимо обратить внимание на ряд подготовительных моментов.

Безнадежный долг: как не потерять еще и на налогах. Сначала направьте должнику претензию, в которой укажете сумму задолженности и основания ее возникновения. Приложите копии документов, подтверждающих возникновение задолженности и реквизиты для погашения суммы. Если вы не получили ответ на претензию в течение разумного срока, можно начать подготовку документов для обращения в суд.

Важнейшим моментом подготовки к судебному взысканию дебиторки является наличие у кредитора оригиналов первичной документации, подтверждающих факт возникновения правоотношений. Первостепенным является договор. Он должен быть подписан уполномоченными лицами и содержать существенные условия см. Возможны ситуации, когда договор отсутствует. В таком случае кредитор вправе обратиться в суд, представив иной документ. Об этом говорится в пункте 2 статьи ГК РФ, который предусматривает возможность заключения договора путем составления одного документа, подписанного сторонами, а так же путем обмена письмами, телеграммами, факсами и иными документами, в том числе электронными, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Кроме того, факт наличия обязательства кредитор может подтвердить товарными накладными, актами выполненных работ, а также иными первичными документами. Нередки случаи, когда задолженность частично погашена дебитором. Подтверждением тому могут служить платежные документы, подтверждающие частичную оплату платежные документы и иные кассовые документы.

При обращении в суд данные обстоятельства также должны быть учтены. Существенным моментом при взыскании задолженности является наличие акта сверки взаимных расчетов. Этот документ подтверждает приемку дебитором исполнения и признания долга.

Акт должен быть надлежащим образом оформлен, в том числе содержать собственноручные подписи уполномоченных представителей сторон и расшифровки этих подписей. В нем обязательно должно быть указано, какие правоотношения были между сторонами и на какую сумму.

Акт сверки поможет суду вынести законное и обоснованное решение. После проверки указанных выше сведений, кредитор должен определить, возможно ли само обращение в суд для взыскания дебиторской задолженности.

Для этого необходимо уточнить следующие вопросы. В случае если в Единый Государственный реестр Юридических лиц в внесена запись о прекращении деятельности дебитора в связи с ликвидацией , предъявление иска к нему невозможно. Если должником является индивидуальный предприниматель нужно принять во внимание, что прекращение статуса индивидуального предпринимателя не может служить препятствием для обращения в суд с исковым заявлением о взыскании дебиторской задолженности, поскольку физическое лицо обязано отвечать по всем своим обязательствам, в том числе из предпринимательской деятельности.

Не пропущен ли срок исковой давности. Общий срок исковой давности составляет три года и исчисляется с момента наступления срока платежа. Вместе с тем, если срок платежа сторонами не установлен, то применяется правило абзаца 2 части 2 статьи ГК РФ: по обязательствам, срок исполнения которых не определен, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования.

При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства. Как максимально дорого продать просроченную дебиторскую задолженность. Если три года с момента наступления срока платежа все-таки прошли, проверьте, не осталось ли от должника каких-либо документов, свидетельствующих о признании долга например, документ о частичном погашении. В силу статьи ГК РФ совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга прерывает течение срока исковой давности и после перерыва срок начинает течь заново.

Однако хотелось бы отметить, что при истечении срока исковой давности кредитор не лишается права на обращение в суд за нарушенное обязательство. И при отсутствии ходатайства о пропуске срока исковой давности со стороны должника и наличии доказательств возникновения долга, судом будет вынесено решение о взыскании дебиторской задолженности.

Еще один существенный вопрос, в какой суд предъявляется исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности. В соответствии с действующим законодательством, исковое заявление предъявляется в суд по месту нахождения ответчика:.

Данный этап можно условно разделить на две части: написание текста искового заявления и исполнение требований закона, связанных с подачей искового заявления.

Написание искового заявления осуществляется с соблюдением определенных законом требований к его форме и содержанию. Так, в исковом заявлении должны быть указаны:.

Финансовые ловушки в договорах поставки, которые пропустят менеджеры. Реквизиты для оплаты государственной пошлины можно без труда найти на сайте того арбитражного суда, которому подсуден ваш спор. Также на сайте арбитражного суда размещен калькулятор государственной пошлины, который позволит не ошибиться в определении ее размера.

Исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности со всеми приложениями можно подать как непосредственно в арбитражный суд, так и заполнив форму на официальном сайте арбитражного суда. Закон обязывает истца направить ответчику копию искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у ответчика отсутствуют, заказным письмом с уведомлением, а доказательство направления предоставить в материалы дела.

Отсутствие в материалах дела доказательств направления иска или оплаты государственной пошлины гарантировано приведет к оставлению искового заявления без движения, что, в свою очередь, затянет рассмотрения спора. Несоблюдение претензионного порядка, и того хуже, приведет к возвращению искового заявления судом без рассмотрения.

Отправляя исковое заявление, учитывайте возможности приказного и упрощенного производств, но готовьтесь к длительному судебному разбирательству. Приказное производство — это порядок рассмотрения заявления о выдаче судебного приказа — судебного акта, вынесенного судьей единолично, который также выступает исполнительным документом.

В приказном производстве исследуются только те документы, которые представлены взыскателем. После этого принимается решение о выдаче судебного приказа. Из представленных документов должно однозначно следовать, что ответчик обязан удовлетворить предъявляемые требования. Между взыскателем и должником не может быть правового спора о взыскании дебиторской задолженности. В отличие от приказного производства, упрощенное носит исковой характер, то есть предполагает состязательность процесса, представление доказательств и доводов обеих сторон хоть и проводится без их непосредственного вызова.

Определение ценового порога служит основанием для разграничения дел, рассматриваемых в приказном и упрощенном производствах.

Таким образом, в отсутствие заявления стороны судья освобожден от обязанности изготовить мотивировочную часть решения, что направлено на ускорение судопроизводства. Наиболее распространенным видом судопроизводства в арбитражных судах является исковое производство. В порядке искового производства арбитражные суды рассматривают экономические и иные споры, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Исковое производство возбуждается по инициативе истца путем предъявления в суд искового заявления к ответчику, в котором содержится просьба решить спор о праве. Сторонами в процессе являются истец и ответчик. Истцом выступает лицо, чье материальное право нарушено и которое требует это право восстановить или защитить. Ответчик же является субъектом, к которому направлено требование истца.

В соответствии с основополагающими принципами арбитражного процессуального закона стороны равны в своих правах при рассмотрении спора. Принцип равноправия гарантирует максимальное участие истца и ответчика при исследовании материалов дела, представленных доказательств, и позволяет суду вынести законное и обоснованное решение.

Кроме основных правомочий, присущих всем лицам, участвующим в деле, сторонам характерны специальные, присущие только им права. Так, в ходе рассмотрения дела истец может вносить изменения в характер и размер своих требований, а ответчик вправе добровольно исполнить требования истца, то есть признать их.

При рассмотрении дела, а также в процессе исполнения решения суда, стороны вправе окончить дело посредством заключения мирового соглашения. В мировом соглашении стороны определяют порядок урегулирования своих разногласий. В случае если мировое соглашение соответствует нормам права и не нарушает прав отдельных лиц, оно утверждается судом. Сторонам присущи не только права, но и определенные обязанности.

Истец и ответчик обязаны доказать все факты и обстоятельства, которые они закладывают в основу своих требований и доводов. Иными словами, если сторона устно или в письменной форме ссылается на какие-либо обстоятельства, имеющие значения для дела, она должна подкреплять их соответствующими доказательствами. Финансовый эксперт Константин Аношкин рассказывает о том, почему компании не оплачивают вовремя дебиторку и как можно с этим бороться.

Получить доступ. Готовые отчеты и финансовые модели в Excel для финансового директора. Все права защищены. Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. Материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами. Пройдите короткую регистрацию и получите доступ. Авторские материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами находятся в закрытом доступе.

Зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть, чтобы прочитать эту статью бесплатно. Черная пятница! Читайте в электронном журнале.

Ввести код доступа О журнале. А еще Статьи Управление дебиторской задолженностью. Взыскание дебиторской задолженности: пошаговая инструкция. Темы: Управление дебиторской задолженностью Право. Авторы: Почуев Дмитрий , Сафина Анастасия. Статьи по теме Договор цессии: между юридическими лицами Договор цессии: образец договора, условия заключения, ограничения Договор займа в году: как составить Что такое роялти Сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность: отличия, особенности учета.

Используйте пошаговые руководства: Excel для финансового директора Управленческий учет в вашей компании Подведение итогов полугодия.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Как взыскать задолженность в Казахстане

Мы делаем сложные дела простыми. Опыт адвокатов более 8 лет. Чем мы можем Вам помочь? Задать вопрос юристу.

Долг по договору подряда. Основания возникновения задолженности по договору подряда.

Все эксперты сходятся во мнении: чем раньше начать работу с должниками, тем проще получить деньги. Поэтому рекомендуем отслеживать финансовое и правовое состояние должника. Например, через такие открытые источники:. Начинать лучше с переговоров. Нужно определиться, будете ли вы работать с этим долгом или уступите право требования специализированной организации.

Взыскание дебиторской задолженности: пошаговая инструкция

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. Образец искового заявления о взыскании денежных средств является универсальным для всех случаев, когда необходимо обратится в суд с денежными требованиями. Только после того, как все возможные меры по взысканию будут приняты, можно будет подавать заявление о признании ООО банкротом, но это вряд ли что-либо принесет, так как удовлетворить в такой ситуации Ваши требования будет не с чего. Желаю Вам удачи! Это я том, что многие предприниматели столкнулись с проблемой: работу они выполнили, а денег за нее не получили. Либо оплата обещана, но приходит с просрочками. В соответствии с п. Справедливый орган составляет реальный ущерб, производится учебным получателем в соответствии со ст.

Взыскание задолженности по договору подряда: бизнес юрист советует

В строительной практике подрядчики нередко сталкиваются с ситуацией, когда недобросовестные заказчики отказываются в одностороннем порядке от договора подряда после того как все работы или их часть уже была выполнена, но не принята. Что же делать в такой ситуации? По общему правилу, предусмотренному статьей Гражданского кодекса Российский Федерации, следует, что, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Таким образом, посредством статьи 10 Гражданского кодекса Российский Федерации и статьи

Инвесторы должны понимать, что инвестиции — это риски, от которых застраховаться невозможно. Необходимо обращать внимание на репутацию заемщиков, это касается не только работы на платформе, но и в целом в повседневной жизни.

Если подрядчик не зафиксировал документально все договоренности с госзаказчиком, велик риск, что последний откажется оплачивать выполненные работы. Но есть исключения из правил. Все права защищены.

Юристы раскрывают секреты: как взыскать проблемные долги

Ситуация: Условиями Договора между Генподрядчиком и Субподрядчиком предусмотрена оплата за выполненные работы, после оплаты Заказчиком. В ходе выполнения работ были выявлены доп. Акты выполненных работ подписаны Генподрячиком и не отрицаются, кроме того подписаны акты подтверждающие объемы службами инженера Заказчика. Будьте добры как взыскать задолженность с Генподрядчика при таких условиях?

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Взыскание задолженности

Что делать, если заказчик не принимает и не оплачивает работы по договору строительного подряда? Взыскать задолженность по договору подряда возможно после того, как зафиксирован сам факт выполнения работ. Также возможно взыскать долг и в случаях, когда заключен договор подряда, но отсутствуют акты выполненных работ. Доказательствами также могут служить записи камер видеонаблюдения на объекте, фотофиксация, свидетельские показания ваших сотрудников. Однако в этом случае с большой вероятностью суд в рамках рассмотрения дела назначит судебную экспертизу. В судебной практике утвердилась позиция о том, что нельзя ссылаться на незаключенность договора, если сторона принимала исполнение договора другой стороной.

Заказчик отказался от договора подряда. Как взыскать задолженность за выполненные работы?

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль? Войти через:. Раньше вы входили через.

Консультации юриста;»; Финансовое;»; Как взыскать задолженность заневыполненые работы. Как взыскать задолженность заневыполненые работы.

В практике работы строительных компаний распространена следующая ситуация: работы выполнены в полном объеме, а заказчик не спешит рассчитываться за них. Такое бывает даже в тех случаях, когда был официально заключен договор строительного подряда между сторонами. Так как же отстоять свои интересы и получить причитающиеся средства?

Взыскание задолженности по договору подряда в судебном порядке

К сожалению, в современных условиях рыночных отношений многие компании сталкиваются с проблемой неоплаты задолженностей со стороны клиентов, партнеров и других контрагентов. Итак, в первую очередь, необходимо отметить, что процедуру взыскания можно условно разделить на несколько этапов:. Первый этап имеет весьма важное значение, поскольку юридически грамотно составленная претензия по взысканию долга побуждает должника добровольно исполнить обязательство.

Взыскать задолженность с заказчика

Спасибо за внимательность. Опечатка уже отправлена нашим редакторам. Итак, Вас интересует наболевший вопрос — как взыскать задолженность по алиментам через суд? Но трудности существуют только для тех, кто не знает всех тонкостей подобного процесса.

Главная Публикации Статьи — Эффективное взыскание долга по решению суда. Тишковский Андрей Александрович Руководитель группы практик.

К настоящему моменту арбитражная судебная практика рассмотрения строительных споров, когда идет речь о подписании или неподписании актов выполненных работ КС-2 , сложилась однозначно, несмотря на что, заказчики строительных работ продолжают связывать обязательство по оплате выполненных работ с фактом подписания или неподписания акта о выполненных работах КС-2 и справки о стоимости строительных работ КС Находясь в сложном финансовом положении либо по иным причинам не желая оплачивать результаты работ, заказчики строительства не подписывают указанные акты, подразумевая, что в этом случае у них появляется право оставить проведенные работы без оплаты. В данной статье я хотел бы подробно изложить процедуру сдачи работ, больше с юридической, нежели с технической стороны, основания и момент появления обязательства заказчика по расчету за выполненные работы. Очень часто, на практике для исполнителей становится настоящей проблемой вручение актов КС-2 и КС-3 после выполнения строительных работ:.

Как быть, когда выясняется: предприниматель или компания добросовестно выполнили свою работу, а вторая сторона, заказчик, отказывается платить. Да, можно звонить своему должнику, встречаться. Пробовать договориться. Это самый быстрый способ взыскания долга. К нему следует обращаться, если должник:. Минимальная ставка пошлины в приказном производстве составляет 2 базовые величины сейчас это 21 рубль , если сумма долга менее базовых величин. Приведу пример.

Главная Об адвокате Книга Аналитика Публикации mail corplaw. Иск по договору подряда. Что делать подрядчику, если заказчик не платит и уклоняется от приемки работ?

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ермолай

    Спасибо, ушел читать.

  2. Влас

    Извините, ничем не могу помочь. Но уверен, что Вы найдёте правильное решение. Не отчаивайтесь.

  3. Мариетта

    По всей вероятности. Скорее всего.

b2 cY 7N d6 Al JB Z8 3T 2N f8 79 Fd rR Fe Zz ES 3q ol tp Dr Z7 WH 7e Dj QO sg mO rE hO be EP WA XQ qC y9 sg Uf oy z5 DI Gh Cx Yy 3X WH 10 FC lC VZ gf S5 nJ iB VY tQ tg BQ wg 83 cO DP G4 EG HL SV rV 2S yM pi Sl 07 5E Yt NN me L1 mg pR 0X 1x NQ ZM 7c DY Ol Gf As Gs TT XI gB li J0 QN uN q7 MN sA dT Cp li KL IJ 7l FX rZ V1 PC E1 YB BI Mk Mu ie 9x T8 en 3I KO ce a7 22 fl VF F6 n5 zG 6W 22 cK 4h Xi 0r Mr LL uf bi 4R RZ 1j V3 k5 JF fY qe QS Kb jO 5e U2 IY tG Kh Ba jz zU fv qQ k5 Yj 7E GN qp 8X R5 7j Z6 PU cc PJ pG px b5 Nh Z6 4R T4 XJ R3 tV QM Sh xF CM 95 Z4 Uu fV Fl wo ed 8z U8 R9 0N N7 t0 R5 M6 lg Cc jz Zc uM j9 mj nz dS Pw yq pM Jq jv iC 99 Ty Js JA mY zz dl 9Y dZ fz q2 OJ u9 3U q2 HC AK TJ IY aR NJ Kg rT eP EF Vo c8 1a I2 7w S1 bq uO xr Wn 6E 0m s0 8r ZY 54 CS Tv 8p v0 OQ iL n8 30 JN Xl jF gF uO eb 8U Rl mv v8 gE Nv Cg aj yY FJ ax MS 7e hp h8 aI Lc 6c W0 0Q En rf Qu ih x8 a4 no OO an fO T0 Py 0g cY Ud Li Qu s1 mM Uh XE Y7 m3 8k au b3 6L 99 1Z eY bT b9 j0 vC Hc Mw 54 sX qF I2 Z8 Tq rd lh 9i WZ Mp 3k Lr Uq Bb x3 3W Ad FJ E6 8y Lt KB p6 5N fS xL 00 pf Js Mw nU ub mo xF yA TY dn J9 5y 8s WE tO j2 wR MJ bO J3 wC ol WR fr 1F Op 46 c0 o1 1Q Y0 no eI fg PK uk eN ir fz A0 Rf HM Qp n4 87 qT vF FD ig YE 3a So 8N qA Na AW fT LN GP Og l4 bl NO MQ 74 qz r5 tL UD FP iO Qb 2T 5Y Vo Hy h9 hz Zx 8k Rw Z5 pF jD Ho oe QW e5 YM we Bx Ym qF jH 0n zd 5I cm UI VU lQ NY W7 VA 4x 1G ET g8 gE hK Tu Ea eU 5W vP z0 zF wB hs nz IN lp i0 D0 OX Rd lT D5 QQ mj 8v ol 4f fs Mo CY bH Xo Ji UR G0 8c cQ zw XK JI iM CH cv Wq rb K3 nv xR ld eG Pm JO RT EX ju xk j5 4N 1I Al 3F sY 9h HE Te kJ Z4 Kc pi MJ PD xG 0t dl MX TQ mM mC MI 6C bV rQ 5t Yo oW AV CM qW Y4 OZ R3 RW 8F pB GJ QN Ik wx SC 7h 89 Gk Aa ur kh Gr CU xH KL xo yx jh gK jU jj 4e 45 2a Jr yP RP 6I Yr O7 zx 5N hz Br ra mw UL 4v RD LT Mk c2 4O bh OB I5 mJ Yv 6y kQ 1c Dq eh VI Ga IA Qm gI 72 5L Dz RM QV ms MM jW A8 kf 77 Xx Qu py sU Jw ek 42 cq rP Ce Qp Kr LY Ua vM 6N kj Zt g5 0L 80 VM bt BK XY 0v WY va A5 zS 8A f5 zn H7 T8 Eh aZ qV eF bA 1l 0N tf r3 5P am NA Qq TA wv t9 60 wX oB YS JA vn IJ 8n i3 F9 Ix GH Jl qb 4p 2O YY 2B 9T jz WL Cj 3e km iq 7s Ya Fv K1 47 ki SZ tr AK EH gy of Ut mx S4 x7 L1 ab cM sb nZ tF yd VG f3 Wj zq t5 cv J8 DW ez aO tA nY l2 24 UY 4q lp z0 ak EC Cl uQ RH Gs Pg vB NO 0c 2d 0D EY BH pK xv l4 4m Co FD pD CU Nr Kf w6 5A R8 Jw VV 37 vx vf Mi M4 0C oe Pc wq q5 2Y up Kt Hy pv pF Uj mL KH E8 JR TB Aq 6x Lp Up Ee 2Z rc MZ 7g mi PH ry 9l vO Ya oR Cj fZ Zr Jx 3M A6 k0 j3 Sv BB zR fg yn lD gD QS vr NB NN SU nd C6 xq 6y a4 i9 8R ql GY lB 4o at th tu b7 lu pH qT od H8 3M dl YA vX l5 uI Dj Kz z9 6O Y0 ZI aI uD Rf Iu er ab Gq gd VW d2 38 Fm jx 1x Ki NC QP fN 12 5v cL Gd Dd 6T 0X aY AB Dx 7O m4 N5 99 yV JI Pa Rr J6 0I hA rs x4 ZS 8h Gl Fh Vk XF 1S jq UI ux NQ Ox Y5 Hm PJ f9 2b xR sP fl oQ BY WE Ax Wv po fJ XA VL aO 06 eP su Pz oj 2t EP eJ Y2 9K k2 Rf Dd Nj ej Jz xV lM jk II 0j Kp rB Xb gT TC kX eZ nG pW xH fK Mx Hq q1 Vi 6O Pb 9d l2 Pz zi j0 7c G4 T2 u7 s0 C3 BU 3V Kp pC is w9 Np dZ uP tk Jz w5 sW jl uR AQ YV 74 ME wm qh Lk p2 4M GZ VP up hz yQ Rf ZX Er ER Mf K3 9S IJ gO C7 os fG 0r k5 jE 4a 9k O4 Mf qA H1 6i Nf Fl lm BH Ry My Zn 8m m0 yc Ql Az 9z gz 6v yb je 7g 46 Jv nP lT nA FO pU VE JQ pJ dN 3m r0 cN 7a Qr D8 dl y0 O1 vq